52.6亿元！广电总局2024年资金运用分配情况

第4210期三川汇文化产业

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按照综合预算的原则，国家广播电视总局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：外交支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。国家广播电视总局2024年度收支总预算526,162.65万元。

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编审 | 时光

编辑 | 半岛

来源 | 三川汇文化产业（ID：schwhcy）

国家广播电视总局2024年部门预算

国家广播电视总局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规草案，制定部门规章、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

国家广播电视总局内设机构包括：办公厅、政策法规司、宣传司、电视剧司、传媒机构管理司、网络视听节目管理司、媒体融合发展司、科技司、安全传输保障司、规划财务司、公共服务司、国际合作司（港澳台办公室）、人事司、机关党委、离退休干部局。

国家广播电视总局属中央一级预算单位，纳入2024年部门预算的共有16个二级预算单位，详见附表。

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家广播电视总局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：外交支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。国家广播电视总局2024年度收支总预算526,162.65万元。

二、收入预算情况说明

国家广播电视总局2024年度部门收入预算526,162.65万元，其中：上年结转65,060.44万元；一般公共预算拨款收入311,921.69万元；国有资本经营预算拨款收入5.31万元；事业收入116,154.53万元；其他收入23,900.60万元；使用非财政拨款结余9,120.08万元。

三、支出预算情况说明

国家广播电视总局2024年度部门支出预算518,086.05万元，其中：基本支出304,577.48万元；项目支出213,508.57万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

国家广播电视总局2024年度财政拨款收支总预算360,920.71万元。收入包括：一般公共预算拨款311,921.69万元、国有资本经营预算拨款5.31万元、上年结转48,993.71万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：外交支出1,518.72万元、科学技术支出7,675.92万元、文化旅游体育与传媒支出292,531.62万元、社会保障和就业支出38,352.40万元、节能环保支出2,348.44万元、住房保障支出18,488.30万元、国有资本经营预算支出5.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

国家广播电视总局2024年度一般公共预算当年拨款311,921.69万元，比2023年执行数减少46,247.92万元，下降12.91%。主要原因：一是2024年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；二是坚持“突出重点，优化支出结构”的原则，优先保障了治理“看电视难”及推进机顶盒电视机一体化、广播电视和网络视听高质量发展等重点工作需求，体现在有关支出科目中;三是2023年执行数包含年中追加基本建设项目预算，2024年基建预算暂未下达。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的款级支出科目为20708广播电视。该科目2024年预算数为253,735.90万元，比2023年执行数减少47,323.77万元，降低15.72%，主要原因是：2023年执行数包含年中追加基本建设项目预算，2024年基建预算暂未下达。

按照支出功能分类，广播电视传输发射方面的支出规模较大，主要是：2070807传输发射，2024年预算数为127,319.37万元，占部门支出总额的40.82%，主要用于广播电视传输发射相关支出。

一般公共预算当年拨款结构情况：

外交支出1,517.89万元，占0.49%；科学技术支出6,917.72万元，占2.22%；文化旅游体育与传媒支出253,735.90万元，占81.34%；社会保障和就业支出31,585.18万元，占10.13%；住房保障支出18,165.00万元，占5.82%。

△2024年一般公共预算当年拨款支出情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况：

（一）外交（类）支出1,517.89万元，比2023年执行数增加913.89万元，增长151.31%。其中：

1.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出67.89万元，比2023年执行数增加21.89万元，增长47.59%。主要原因：2024年新加入非洲广播联盟，增加国际组织会费缴纳及外汇汇率增加。

2.外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）支出1,450.00万元，比2023年执行数增加1,450.00万元。主要原因：2024年新增安排国际合拍纪录片等项目。

3.外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出0万元，比2023年执行数减少558.00万元，下降100%。主要原因：减少一次性外交类其他外交项目支出。

（二）科学技术（类）支出6,917.72万元，比2023年执行数增加55.55万元，增长0.81%。其中：

1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出2,559.72万元，比2023年执行数增加121.89万元，增长5.00%。主要原因：新增年度科研基础环境保障支出。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出3,121.00万元，比2023年执行数增加395.00万元，增长14.49%。主要原因：新增广播电视和网络视听科研课题费用支出。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出1,237.00万元，比2023年执行数减少461.34万元，下降27.16%。主要原因：减少一次性改善科研条件类项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）支出253,735.90万元，比2023年执行数减少47,350.77万元，下降15.73%，其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出0万元，比2023年执行数减少27.00万元。主要原因：2023年安排“中国广播艺术团相声传承”项目，为一次性项目，2024年不再安排。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出5,512.55万元，比2023年执行数增加228.15万元，增长4.32%。主要原因：机关本级定员定额标准及实有人员增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出31,309.75万元，比2023年执行数增加6,550.69万元，增长26.46%。主要原因：治理“看电视难”及推进机顶盒电视机一体化等项目支出增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）支出7,070.86万元，比2023年执行数增加1,998.41万元，增长39.40%。主要原因：加大对设施设备维护相关工作的支持力度。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）支出44,185.96万元，比2023年执行数减少9,298.46万元，下降17.39%。主要原因：2023年执行数包含年中追加基本建设项目预算，2024年基建预算暂未下达。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出127,319.37万元，比2023年执行数减少34,912.66万元，下降21.52%。主要原因：2023年执行数包含年中追加基本建设项目预算，2024年基建预算暂未下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出1,132.24万元，比2023年执行数增加240.63万元，增长26.99%。主要原因：“飞天奖”等评奖工作每两年组织一次，2024年为评奖年，相应增加支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出37,205.17万元，比2023年执行数减少12,130.53万元，下降24.59%。主要原因：2023年执行数包含年中追加基本建设项目预算，2024年基建预算暂未下达。

（四）社会保障和就业（类）支出31,585.18万元，比2023年预算执行数增加146.41万元，增长0.47%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1,513.09万元，比2023年执行数减少657.31万元，下降30.29%。主要原因是：有关单位离退休支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11,083.12万元，比2023年执行数增加25.50万元，增长0.23%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出355.85万元，比2023年执行数减少30.04万元，下降7.78%。主要原因：离退休人员管理机构相关支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11,835.85万元，比2023年执行数减少47.33万元，下降0.40%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6,797.27万元，比2023年执行数增加855.59万元，增长14.40%。主要原因：2024年职业年金缴费需求增加。

（五）住房保障支出（类）支出18,165.00万元，比2023年预算执行数减少13.00万元，下降0.07%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13,696.00万元，与2023年执行数持平。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出550.00万元，与2023年执行数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3,919.00万元，比2023年预算执行数减少13.00万元，下降0.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家广播电视总局2024年度一般公共预算基本支出152,183.24万元，其中：

人员经费131,310.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费20,873.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

国家广播电视总局2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

国家广播电视总局2024年度国有资本经营支出预算5.31万元，全部为按规定补助国有企业离休干部医药费支出。

九、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

国家广播电视总局2024年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算3,315.33万元，比2023年预算数增加164.75万元，增长5.23%。其中：因公出国（境）费719.14万元，比2023年预算数增加165.00万元，增长29.78%，主要原因：增加总局团组访问、开展多双边广播电视与网络视听交流与合作及工作磋商等支出；公务用车购置及运行费2,425.41万元，与上年基本持平，包括公务用车购置费239.00万元、公务用车运行费2,186.41万元，主要用于部分单位更新公务用车及各单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费170.78万元，与上年基本持平，主要用于外宾接待和国内公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）报全国人大审议的一级项目文本及绩效目标——广播电视内容建设项目

1.项目概述

该项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国宣传思想文化工作会精神和习近平文化思想，以创作导向和精品力作为重要抓手，对原创电视剧、纪录片、动画片、公益广告、广播电视和网络视听节目、艺术院团演出节目等重点领域的生产制作、播出放映、创作编排等环节给予扶持、引导和奖励，完善管理，推动各个领域都涌现一批优秀作品，实现百花齐放、全面繁荣，推动广播电视和网络视听高质量创新性发展。

2.立项依据

《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》明确提出，鼓励推出优秀作品，加大对创作生产的投入，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良、体现时代文化成就、代表国家文化形象的文艺精品。《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》《公益广告促进和管理暂行办法》《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》等文件对电视剧、公益广告、动画片等重点领域繁荣发展提出具体要求。根据上述文件精神，设立此项目。

3.实施主体

该项目实施主体为国家广播电视总局，具体由宣传司、电视剧司、传媒机构管理司、网络视听节目管理司、公共服务司、国际合作司、中国广播艺术团（中国电影乐团）、中国爱乐乐团组织实施。

4.实施方案

通过对原创电视剧、纪录片、动画片、公益广告、广播电视和网络视听节目等的生产创作、传播推广进行扶持和奖励，推动提升作品质量，弘扬社会主义核心价值观，支持推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品佳作；加强管理，进一步推动广播电视和网络视听作品高质量发展；通过向新疆、西藏等少数民族地区无偿提供电视剧、动画片片源，推动少数民族电视译制事业发展，丰富边疆少数民族地区文化供给。

5.实施周期

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算17356万元，主要包括：

（1）安排资金13558万元，主要用于引导和扶持对原创电视剧、纪录片、动画片、公益广告、广播电视和网络视听节目等文艺作品创作生产和宣传推广，加强管理，以及向新疆、西藏等少数民族地区无偿提供电视剧、动画片片源等工作。

（2）安排资金767万元，主要用于支持重点地区广播电视和网络视听节目覆盖。

（3）安排院团创作补助经费3031万元，主要用于支持中国广播艺术团（中国电影乐团）优秀音乐作品、曲艺作品、综艺晚会、舞台剧和中国爱乐乐团优秀交响乐的创作。

（二）机关运行经费

国家广播电视总局2024年度机关运行经费财政拨款预算2,026.18万元，比2023年预算增加153.58万元，增长8.20%。主要原因：定员定额标准增加。

（三）政府采购情况

国家广播电视总局2024年度政府采购预算总额107,535.76万元，其中：政府采购货物预算25,607.66万元、政府采购工程预算24,852.71万元、政府采购服务预算57,075.39万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，国家广播电视总局共有车辆601辆，其中：部级领导干部用车25辆（含在职和离退休部级干部用车）、机要通信用车39辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车86辆、其他用车444辆，其他用车主要是除部级领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车之外的业务用车。单位价值100万元以上设备1341台（套）。2024年部门预算安排购置车辆14辆，主要是车辆报废更新，全部为其他用车；单位价值100万元以上设备8台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2024年对国家广播电视总局项目支出全部实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款159,738.45万元，国有资本经营预算拨款5.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化艺术团创作演出补助经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

国家广播电视总局在2024年度部门预算中反映广播电视内容建设等9个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

《国家广播电视总局2024 年部门预算》全文

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